OMEGNA- 05-07-2017- Lo scorso 21 giugno  il direttore Generale dell’Asl Vco Giovanni Caruso ha presentato alla Rappresentanza dei Sindaci il Bilancio Consuntivo 2016. Di seguito alcuni commenti ai dati presentati:

1 – Il bilancio consuntivo 2016 è stato approvato dal direttore Generale con Del. N. 319 del 26.05.2017 e valutato dal Collegio sindacale che si espresso in tal modo: “ Il Collegio esprime parerE favorevole in merito all’approvazione del bilancio di esercizio 2016 e riguardo alla proposta di destinazione dell’utile”

Il Bilancio 2016 è ora alla valutazione della Regione Piemonte.

Sul sito aziendale (www.aslvco.it) nei prossimi giorni sarà pubblicata la Relazione del Bilancio 2016 e i dati in modo completo.

2 – Il valore dei ricavi netti nel 2016 ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente di quasi € 2,6 milioni rispetto al 2015 avvicinandosi ai complessivi € 300milioni.

I ricavi si compongono fondamentalmente dei trasferimenti relativi al Fondo sanitario regionale che è rimasto sostanzialmente uguale al 2015.

Si segnala il contributo della libera professione intramoenia (seppure in valore assai limitato) che è aumentato di € 199mila.

3 – I complessivi costi interni sono diminuiti di circa € 3,5milioni. In questo capitolo il costo del personale (-€ 683; -0,8%) ha subito una lieve contrazione attestandosi sui € 90milioni. La contrazione è stata determinata non tanto dalla riduzione del personale ma quanto dalla difficile ricerca del personale medico. I prodotti farmaceutici interni necessari all’assistenza ospedaliera hanno avuto un incremento assai sostanzioso determinato essenzialmente dai nuovi farmaci oncologici. Nella voce “Altri beni e servizi” sono comprese le pulizie, il riscaldamento e lo smaltimento dei rifiuti in diminuzione; la manutenzione in aumento e questo è anche un segnale della vetustà di alcune tecnologie; le consulenze in diminuzione.

4 – I costi esterni  hanno registrato un complessivo incremento di più di € 4,0milioni (+3,2%). All’interno di questa voce rientrano la medicina di base sostanzialmente stabile; la farmaceutica territoriale che all’inverso di quella ospedaliera registra una contrazione di € 532mila (-2,4%) mentre i complessivi servizi resi dai privati (case di cura, attività specialistica, strutture residenziali, etc) sono in significativo aumento (+€ 4,7milioni; +5,4%) raggiungendo il costo di € 91,5milioni.

5 – Sommando i costi interni ed esterni i complessivi costi operativi registrano un incremento rispetto al 2015 di quasi € 500mila attestandosi a € 291.653mila.

6 – La differenza tra i ricavi e i costi passa da € 5.574mila a € 7.678mila (Margine operativo) con un significativo incremento di € 2.104mila.

7 – Il valore delle componenti finanziarie è aumentato del 4,3% che ha determinato il risultato economico positivo nel 2016 pari a € 1.425mila rispetto alla negatività del 2015 pari a - € 419mila.  

8 – L’avanzo di gestione, non essendoci perdite da ripianare degli anni precedenti, sarà utilizzato per investimenti nelle grandi attrezzature che oggi incominciano a soffrire per la vetustà e per la possibilità di acquisire tecnologie che attualmente il mercato offre con notevoli capacità aggiuntive per migliorare sia i processi diagnostici sia quelli terapeutici.

Confronto conto economico consuntivi 2016-2015

ID	Voci	2016	2015	DELTA A-C
		A	C	val. ass.	val. %
A1	Contributi F.S.R.	295.846	295.881	-35	0,0
A4	Saldo Intramoenia	1.033	834	199	23,9
A	Totale Ricavi Netti	299.331	296.739	2.592	0,9
B1	Personale	90.197	90.880	-683	-0,8
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	23.161	21.462	1.699	7,9
B3	Altri Beni e Servizi	44.590	45.813	-1.223	-2,7
B	Totale Costi Interni	159.909	163.480	-3.571	-2,2
C1	Medicina Di Base	18.620	18.735	-115	-0,6
C2	Farmaceutica Convenzionata	21.562	22.092	-530	-2,4
C3	Prestazioni da Privato	91.562	86.858	4.704	5,4
C	Totale Costi Esterni	131.744	127.685	4.059	3,2
D	Totale Costi Operativi (B+C)	291.653	291.165	488	0,2
E	Margine Operativo (A-D)	7.678	5.574	2.104	37,7
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	6.253	5.993	260	4,3
G	Risultato Economico (E-F)	1.425	-419	1.844	-440,1
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	1.425	-419	1.844	-440,1